КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

городского округа
город Октябрьский
Республики Башкортостан

Контрольно-счетная палата подвела итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2016 года

08.11.2016        В соответствии с планом работы на 2016 год Контрольно-счетной палатой городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан проведено экспертно-аналитическое мероприятие о ходе исполнения бюджета городского округа город Октябрьский за 9 месяцев 2016года. Анализ исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан проведен на основе отчета об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 9 месяцев 2016 года, утвержденного постановлением администрации № 7304 от 27.10.2016.
     Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 9 месяцев текущего года по доходам выполнен на 72,5 %. При уточненном годовом плане 2266233,1 тыс. рублей в местный бюджет поступило 1644115,7 тыс. рублей, из них: налоговых и неналоговых доходов – 792859,4 тыс. рублей или 48,2% от общей суммы поступлений, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 851256,3 тыс. рублей или 51,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 78365,4тыс. рублей или на 5%, тогда как за 1 полугодие 2016 года рост составлял 10%.
      Согласно представленному отчету об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 9 месяцев 2016 года бюджет исполнен с профицитом в размере 70639,1тыс. рублей.
      Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев текущего года поступили в сумме 792859,4тыс. рублей, что составляет 76,1% к уточненному годовому плану (1042225,0,0 тыс. рублей) или 48,2 % от общей суммы поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 9076,0тыс. рублей или на 1,1%.
     В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа удельный вес налоговых доходов составил 69,4 % (550413,1 тыс. рублей), неналоговых доходов 30,6 % (242446,3 тыс. рублей).
     Безвозмездные поступления из федерального и республиканского бюджетов за 9 месяцев 2016 года (без учета возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет) поступили в сумме 854 903,6 тыс. рублей или 69,8% к уточненному годовому плану (1224008,1тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 91057,2тыс. рублей или на 11,4%.
     Исполнение бюджета городского округа по расходам за 9 месяцев 2016 года составило 65,2%. Кассовые расходы бюджета за 9 месяцев текущего года составили в сумме 1 573 476,6 тыс. рублей при уточненном годовом плане 2 413 572,1тыс. рублей.
    Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств по- прежнему являются затраты на социальные нужды и жилищно-коммунальное хозяйство.
    Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского округа составляют расходы на образование – 908 034,5 тыс. рублей (57,7%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 267 276,3 тыс. рублей (17,0%), на национальную экономику – 186 536,0 тыс. рублей (11,9%), на общегосударственные вопросы – 78 763,6 тыс. рублей (5,0%), на культуру – 73 317,8 тыс. рублей (4,7%) и на социальную политику – 42 873,5 тыс. рублей (2,7%).
    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кассовых расходов увеличился на 112 824,6 тыс. рублей или 7,7% в основном за счет поступления средств из федерального бюджета на строительство Улицы №9 общегородского значения на участке от ул. Шашина до ул. Кортунова, 1 этап в сумме 50 000,0 тыс. рублей.
      За 9 месяцев 2016 года освоение средств осуществлялось по всем видам расходов ниже расчетной нормы, т.е. менее 75%, кроме раздела «Культура, кинематография» -83,9%. Наименьшее освоение средств наблюдалось по разделу «Общегосударственные вопросы» (54,9%); «Жилищно-коммунальное хозяйство» (48,3%), в том числе по подразделу «жилищное хозяйство» - 20,9%; «Социальная политика» (51,7%) в том числе по подразделу «социальное обеспечение населения» - 41,1%; «Средства массовой информации» (48,6%) и др.  
       Уточненный объем финансирования на реализацию 17 муниципальных программ составил на 2016 год в размере 2 339 101,0тыс. рублей, кассовые расходы за 9 месяцев составили в сумме 1548744,2 тыс. рублей или 66,2% к уточненному плану, что на 6,7% выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период прошлого года.
       За 9 месяцев 2016 года на уровне 75% и выше исполнены расходы по 5 муниципальным программам (29,4 % от общего количества), на уровне 50 - 75 % – по 9 программам (52,9 %) и на уровне ниже 50 % – по 2 программам (11,8 %), по одной программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" из предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 100,0 тыс. рублей за отчетный период не освоено ни одного рубля (за 2015 год по данной программе также не были освоены средства при том же объеме финансирования в сумме 100 тыс. рублей).
        Непрограммные расходы составили за 9 месяцев 2016 года в сумме 24732,4тыс. рублей при уточненном плане 74 471,1 тыс. рублей, что составило 33,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года непрограммные расходы увеличились в 2,6 раза. Удельный вес непрограммных расходов в общей сумме расходов бюджета городского округа составляет 5,9%.
     В заключении сделан вывод, что представленный отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года не противоречит действующему бюджетному законодательству и муниципальным правовым актам городского округа город Октябрьский и соответствует требованиям полноты учета и отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.



Возврат к списку

Счетчик посещаемости и статистика сайта