КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

городского округа
город Октябрьский
Республики Башкортостан

Мониторинг исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 1 квартал 2014 года.

05.05.2014 В соответствии с распоряжением № 8 от 15 апреля 2014 года Контрольно-счетной палатой городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан было проведено экспертно-аналитическое мероприятие о ходе исполнения бюджета городского округа город Октябрьский за 1 квартал 2014 года.
В заключении  представлены результаты анализа исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  на основе отчета об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за I квартал 2014 года, утвержденного  постановлением Администрации города Октябрьский №1470 от 25.04.2014. В заключении кратко отражены основные социально-экономические показатели  развития городского округа город Октябрьский  в 1 квартале 2014  года, которые имеют положительную динамику, что подтверждает устойчивую работу отраслей городского хозяйства и социальной сферы.
        Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за I квартал текущего года по доходам выполнен на 25,0 %. При уточненном годовом плане 1 560 526,9 тыс. рублей в местный бюджет за январь-март поступило 389 473,4 тыс. рублей, По сравнению с 1 кварталом 2013 года доходы бюджета городского округа увеличились на 106 417.7 тыс. рублей, рост составил 37,6%.
      Поступления налоговых и неналоговых доходов за I квартал текущего года составили 220 678,9  тыс. рублей или 23,7% к утвержденному годовому плану (930 775,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 28276,7 тыс. рублей или на 14,7%.
        Размер поступлений  по группе «Безвозмездные поступления» за 1 квартал 2014 года составил -  168 794,5тыс. рублей, что составляет 43,3% от общих доходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. По сравнению с I кварталом 2013 года безвозмездные поступления увеличились на 78141тыс. рублей или на  86.2%.Утвержденные годовые назначения выполнены на 26,8%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (из бюджета Республики Башкортостан) в I квартале 2014 поступили в сумме 185 730,9 тыс. рублей или 29,5% от утвержденных назначений.
    Субсидии и субвенции из федерального  бюджета в 1 квартале текущего года не поступали.
     В 1 квартале 2014 года возвращено в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 17152тыс. рублей, что в 5 раз больше, чем в 1 квартале 2013 года.
Бюджет городского округа город Октябрьский  Республики Башкортостан за I квартал 2014 года по расходам исполнен  на 19,1%, при уточненном плане 1 615 986,1тыс. рублей, кассовые расходы составили 309 098,2 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского округа составляют расходы на образование – 185 158,9 тыс. рублей (59,9%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 64 943,0 тыс. рублей (21,0%), на национальную экономику – 21 680,1 тыс. рублей (7,0%), на социальную политику – 9 241,8 тыс. рублей (3,0%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кассовых расходов увеличился на 90 000,0 тыс. рублей или 41,1 %. Значительное увеличение произошло по разделам:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 53 875,4 тыс. рублей или в 4,9 раза;
- «Образование» на 32 654,7 тыс. рублей или на 21,4 %;
- «Социальная политика» на 1 632,1тыс. рублей или  на 21,4%.
       Наибольшую долю в расходах бюджета в 1 квартале составляли: заработная плата -13 406 тыс. рублей; начисления по оплате труда- 3873тыс. рублей; расходы по оплате коммунальных услуг – 889тыс. рублей; работы, услуги по содержанию имущества – 1164,5 тыс. рублей, в  т.ч. текущий ремонт – 35,4тыс. рублей, капитальный ремонт - 900,8тыс. рублей, социальное обеспечение -6359,9 тыс. рублей и др. Безвозмездные перечисления организациям составили за 1 квартал текущего года в сумме 275 054,8 тыс. рублей.
        В заключении также отражено исполнение бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ. Наименьшее (менее25%) освоение денежных средств за 1 квартал текущего года составило по муниципальным программам: "Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"- освоено 410,6 тыс. руб. или 10,81%, при годовом утвержденном плане 3799,2 тыс. руб.; "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"- освоено 1320 тыс.руб. или 18,11% при плане 7290 тыс. руб.; "Обеспечение жильем молодых семей"- освоено 600,0 тыс. руб. или 17,71% (план 3387,3 тыс. руб.); «Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"- при плане 19 211 тыс. руб. освоено 2 280,1 тыс. руб. или 11,87%; и др. Не начато освоение денежных средств по муниципальным программам "Развитие системы наружного освещения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" при утвержденном годовом плане 3 000 тыс. руб. и «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» при плане 3 500 тыс. руб.
Непрограммные расходы составили за 1 квартал 2014 года в сумме 1 935,3 тыс. руб. при утвержденном годовом плане 160 109,2 тыс. руб., что составляет 1,21%.
        По результатам мониторинга подготовлено заключение с выводами и предложениями, которое направлено главе Администрации городского округа город Октябрьский.    



  


Возврат к списку

Счетчик посещаемости и статистика сайта