КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

городского округа
город Октябрьский
Республики Башкортостан

Мониторинг исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 1 квартал 2016 года

23.05.2016 Анализ исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан проведен на основе отчета об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за I квартал 2016 года, информации по основным социально-экономическим показателям развития городского округа с использованием пояснительной записки об исполнении бюджета, подготовленной Финансовым управлением администрации.
      За I квартал 2016 года бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по доходам выполнен на 22,3 %, при уточненном годовом плане 1 939 841,0 тыс. рублей в бюджет городского округа за январь-март поступило 432 886,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы снизились на 55135 тыс. рублей или на 11,3%.  
      Согласно представленному отчету об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 1 квартал 2016 года бюджет исполнен с профицитом в размере 103 074,3 тыс. рублей
      Поступления налоговых и неналоговых доходов за I квартал текущего года при уточненном годовом плане 990 175,0 тыс. рублей составили 269 747,4 тыс. рублей или 27,2% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 19 441,3 тыс. рублей или на 7,8%.
     В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа удельный вес налоговых доходов составил 67,6% (182 454,3 тыс. рублей), неналоговых доходов – 32,4 % (87 293,1 тыс. рублей).
     Безвозмездные поступления из республиканского и федерального бюджетов за I квартал 2016 года составили в сумме 163139,6 тыс. рублей или 17,2% к уточненному годовому плану 949 666,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления снизились на 74 576,3тыс. рублей или на 31,4 %. Снижение связано с отсутствием поступлений в 1 квартале 2016 года субсидий на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
     В 1 квартале текущего года не было поступлений:
   - субсидий бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований при годовом плане 13723 тыс. рублей;
   - субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при годовом плане 166323,4 тыс. рублей;
  - субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов РБ и МБ (годовой план 54411,1 тыс. рублей.
      Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации при годовом плане 649744,4 тыс. рублей составили в 1 квартале 154604,9 тыс. рублей или 23,8%, рост субвенций по сравнению с прошлым годом составил 33,7% или 38970,1 тыс. рублей.
      Кассовые расходы бюджета городского округа в 1 квартале 2016 года составили в сумме 329812,6 392686,9тыс. рублей. При годовом уточненном плане 2055613,5тыс. рублей, исполнение составило 16%. Относительно аналогичного периода прошлого года расходы бюджета снизились на 62 874,2 тыс. рублей или на 16 % за счет значительного снижения расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 109 165,1 тыс. рублей или 87,1%, связанного с не поступлением средств на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
       Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского округа составляют расходы на образование – 228027,1 тыс. рублей или 69,1%, на национальную экономику - 39445,0тыс. рублей (12,0%), на общегосударственные вопросы – 17 961,0 тыс. рублей (5,4%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 16 132,4 тыс. рублей (4,9%), на культуру – 13 063,4 тыс. рублей (4,0%) и на социальную политику – 10 579,4 тыс. рублей (3,2%).
    Значительное увеличение кассовых расходов по сравнению с 1 кварталом 2015 года произошло по разделам:
- «Общегосударственные вопросы» на 2 348,4 тыс. рублей или на 15% в связи с планированием расходов на проведение выборов и референдумов в сумме 5 453,7тыс. рублей;
- «Национальная экономика» на 20 147,4тыс. рублей или в 2 раза;
- «Образование» на 23 602,3тыс. рублей или 11%, увеличение связано с ростом расходов на оплату труда педагогических работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации;
- «Культура, кинематография» на 907,8 тыс. рублей или на 7,5% в связи ростом расходов на оплату труда работников культуры в целях реализации Указов Президента.
       Исполнение расходных обязательств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан осуществляется в рамках реализации 17 муниципальных программ. На реализацию муниципальных программ в бюджете утверждено 1921250,2 тыс. рублей, за 1 квартал 2016 года исполнение составило в сумме 326660,2 тыс. рублей или 17% от плана.
      Наименьшее освоение денежных средств за 1 квартал текущего года по муниципальным программам составило:
- «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 13,4%;
- "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" – 18,6%;
- «Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"- 7,7%;
- "Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"- 15%;
- "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" – 17,5%;
- «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» - 0,8%.
      Не приступили к освоению денежных средств на мероприятия, предусмотренные муниципальными программами:
- "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" при годовом плане 33152,8 тыс. руб.;
         - "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" при плане 100 тыс. руб.
     Непрограммные расходы составили за 1 квартал 2016 года в сумме 3152,5 тыс. руб. при утвержденном годовом плане 134363,3тыс. руб., что составило 2,3%.
     В заключении сделан вывод, что представленный отчет об исполнении бюджета за 1квартал 2016 года не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам городского округа город Октябрьский и удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.
    Заключение направлено в Совет городского округа и главе администрации.

Возврат к списку

Счетчик посещаемости и статистика сайта