КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

городского округа
город Октябрьский
Республики Башкортостан

Мониторинг исполнения бюджета городского округа город Октябрьский за 9 месяцев 2014 года

13.11.2014 В соответствии с распоряжением №19 от 14.10.2014  Контрольно-счетной палатой городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан было проведено экспертно-аналитическое мероприятие о ходе исполнения бюджета городского округа город Октябрьский за 9 месяцев 2014 года.
      В заключении  представлены результаты анализа исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  на основе отчета об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 9 месяцев 2014 года, утвержденного  постановлением Администрации города Октябрьский  №3830 от 24.10.2014.
     В заключении кратко отражена ситуация в реальном секторе экономики и социальной сфере городского округа в январе-сентябре  2014 года, которая  характеризовалась позитивными процессами.  
     Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 9 месяцев  текущего года по доходам выполнен на 76,3%. При уточненном годовом плане 1 881 120,8  тыс. рублей в местный бюджет поступило  1 435 491,8 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 783 379,6 тыс. рублей, что составляет 54,6% от общей суммы поступлений, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации– 652 112,2 тыс. рублей или 45,4%. Относительно аналогичного периода 2013 года доходы бюджета городского округа увеличились на 310 499,1 тыс. рублей, рост составил 27,6%.
     Поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев текущего года составили  в сумме 783 379,6 тыс. рублей или 80,3%  к уточненному годовому плану (975 775 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на  162 981,0 тыс. рублей или на 26,3%.
     Также отмечено, что несмотря на уменьшение задолженности в местный бюджет в сравнении с началом отчетного года на  2 127,9 тыс. руб. или на 4,8% и на принимаемые меры по снижению задолженности, сумма задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа город Октябрьский остается значительной и составляет на 01.10.2014  года  в сумме 41 857,3  тыс. руб.
     Наибольшая сумма задолженности значится по доходам, администрируемым  Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан –  25 064,5 тыс. руб. (59,9% от общей суммы задолженности),  снизилась с начала 2014 года на 4698,5  тыс. руб.    
      По доходам, администрируемым ИФНС России по г. Октябрьскому Республики Башкортостан, задолженность по состоянию на 1.10.2014 года  составила 8 801,0  тыс. руб. (21,0%  от общей суммы задолженности), снизилась с начала 2014  года на  524,0 тыс. руб.).
      Размер поступлений по группе «Безвозмездные поступления» за январь-сентябрь 2014 года составил -  652 112,2 тыс. рублей или 45,4% от общих доходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Уточненные  годовые назначения выполнены на 72,0%.
      По сравнению с аналогичным периодом  2013 года безвозмездные поступления увеличились на 147 518,0 тыс. рублей или в 1,3 раза.        
      Бюджет городского округа город Октябрьский  Республики Башкортостан за 9 месяцев  2014 года по расходам исполнен  на 64,9%, при уточненном плане 1 949 730,1тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 265 434,8 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского округа составляют расходы на образование – 722 579,4 тыс. рублей (57,1%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 282 263,2 тыс. рублей (22,3%), на национальную экономику – 101 903,9 тыс. рублей (8,1%), на социальную политику – 45 198,1 тыс. рублей (3,6%).
     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кассовых расходов увеличился на 224 400,0 тыс. рублей или на  21,6%.
     Бюджет городского округа в отчётном периоде продолжал сохранять      социальную направленность: в структуре расходов бюджета городского округа  доля расходов на социальную сферу составила 64,6% (в январе-сентябре  2013 года –   69,2 %).
     В течение 9 месяцев 2014 года отмечалось наименьшее освоение средств по подразделам: «периодическая печать и издательства» - 15,8%, «жилищное хозяйство»  - 26,5%, «профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в образовании - 36,0%; «социальное обеспечение населения» - 55,7%, %,«благоустройство» - 57,3%; «охрана семьи и детства» -57,3 %;  «культура»  - 57,5%;   «другие вопросы в области национальной экономики» - 58,2 %; «другие вопросы в области ЖКХ»- 58,9%.
     На исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2014  года направлено   1254,8 тыс. рублей или 66,6% от годовых назначений. Из 16 программ, предусмотренных к финансированию в 2014 году, 2 программы за отчетный период не исполнялись.
     Наименьшее освоение денежных средств по наиболее важным для городского округа муниципальным программам за 9 месяцев текущего года составило:
     -«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»- при уточненном плане  239 869,2  тыс. рублей освоено всего лишь 37,9% на сумму 90 961,3 тыс. рублей.
     -«Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"- при уточненном плане  22 226,4 тыс. рублей освоено 39,1% на сумму 8 700,6 тыс. рублей;
    Не приступили к освоению денежных средств по муниципальной  программе "Развитие системы наружного освещения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" и "Экология и природные ресурсы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан".
    По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено заключение с выводами и предложениями, которое направлено главе Администрации городского округа город Октябрьский.

Возврат к списку

Счетчик посещаемости и статистика сайта