КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

городского округа
город Октябрьский
Республики Башкортостан

Мониторинг исполнения бюджета за 9 месяцев 2015 года

12.11.2015

   В соответствии с распоряжением Контрольно-счетной палаты №25 от 21.10.2015 проведен мониторинг исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 9 месяцев 2015 года. Анализ исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 9 месяцев 2015 года проведен на основе отчета об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденного постановлением администрации городского округа город Октябрьский № 4630 от 09.10.2015, информации по основным социально-экономическим показателям развития городского округа, пояснительной записки об исполнении бюджета, подготовленной Финансовым управлением администрации.
  Заключение подготовлено в соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан».
  В заключении отражено следующее.
  Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 9 месяцев текущего года по доходам выполнен на 73,6 %. При уточненном годовом плане 2 128 159,9 тыс. рублей в местный бюджет поступило 1 565 750,3 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 130 258,5тыс. рублей или на 9,1%.
  Согласно представленному отчету об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2015 года бюджет исполнен с профицитом в размере 105098,3тыс. рублей.
  Поступления налоговых и неналоговых доходов за анализируемый период составили 801 935,4 тыс. рублей или 74,3% к годовому плану (1 079 604,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2014 года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 18 555,8тыс. рублей или на 2,4%.
 В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа удельный вес налоговых доходов составил 68,5 % (549 595,1 тыс. рублей), неналоговых доходов 31,5 % (252 340,3 тыс. рублей). По состоянию на 1 октября 2015 года безвозмездные поступления из федерального и республиканского бюджетов составили в сумме 763814,9 тыс. рублей или 72,8% к уточненному годовому плану (1 048 555,9тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 111 702,7тыс. рублей или на 17,1%.
  При уточненном годовом плане 2 282 356,5тыс. рублей кассовые расходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2015 года составили в сумме 1 460 652,0тыс. рублей, расходы исполнены на 64%.
  Бюджет города продолжает сохранять свою социальную направленность. Наиболее значимые объемы бюджетных ассигнований были направлены в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями на социальные нужды и жилищно-коммунальное хозяйство.
  Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского округа составляют расходы на образование –765 802,4тыс. рублей (52,4%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 420747,9 тыс.рублей (28,8%), на национальную экономику – 92660,8тыс. рублей (6,3%), на социальную политику – 56809,7тыс. рублей (3,9%), на общегосударственные вопросы –57826,0тыс. рублей (4,0%), на культуру –46509,7тыс. рублей (3,2%).
  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кассовых расходов увеличился на 195217,2тыс. рублей или 15,4%. Значительное увеличение произошло по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 138484,7тыс. рублей или на 49,1%, что в основном связано с увеличением средств, направленных на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 30910,6тыс. рублей; на переселение граждан из аварийного жилого фонда на 82984,4 тыс. рублей; на приобретение специализированной коммунальной техники на 5 631,0 тыс. рублей; изготовлением и установкой бюстов Героям и полным кавалерам орденов Славы в честь 70-летия Победы в великой отечественной войне 1941-1945 г.г. в сумме 4 197,2 тыс. рублей. По разделу «Образование» увеличение расходов на 43223,0тыс. рублей или на 6% связано в основном с доведением оплаты труда педагогических работников по Указам Президента Российской Федерации.
  Исполнение расходных обязательств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан осуществлялось в основном в рамках реализации муниципальных программ. На реализацию мероприятий 17 муниципальных программ в бюджете утверждено 2211397,3тыс. рублей, исполнение составило за отчетный период 1451140,1тыс. рублей или 65,6% от уточненного плана.
    В заключении отмечено, что не приступили к освоению денежных средств по муниципальным программам:
-«Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» при плане 100 тыс. рублей;
-«Экология и природные ресурсы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» при плане 780тыс. рублей.
  Непрограммные расходы составили за 9 месяцев 2015 года в сумме 9511,9тыс. рублей при утвержденном годовом плане 70959,2 тыс. рублей, что составляет 13,4%.
В заключении сделан вывод, что представленный отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года не противоречит действующему бюджетному законодательству и муниципальным правовым актам городского округа город Октябрьский и удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. В целях увеличения доходной базы бюджета городского округа в заключении даны предложения (рекомендации).
   Заключение направлено в Совет городского округа и главе администрации.


Возврат к списку

Счетчик посещаемости и статистика сайта