КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

городского округа
город Октябрьский
Республики Башкортостан

Мониторинг исполнения бюджета городского округа город Октябрьский за 1 полугодие 2016 года

25.07.2016 В соответствии с планом работы на 2016 год и в соответствии с распоряжением от 14.07.2016 № 43 Контрольно-счетной палатой городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан проведено экспертно-аналитическое мероприятие о ходе исполнения бюджета городского округа город Октябрьский за 1 полугодие 2016 года. Анализ исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан проведен на основе отчета об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за I полугодие 2016 года, утвержденного постановлением администрации №2933 от 13.07.2016.
     В заключении отражены основные социально-экономические показатели развития городского округа в 1 полугодии 2016года, которые имеют положительную динамику.  
     За I полугодие 2016 года бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по доходам выполнен на 55,8 %. При уточненном годовом плане 2076137,6 тыс. рублей в местный бюджет поступило 1158512 тыс. рублей, из них: налоговых и неналоговых доходов – 511365,7 тыс. рублей или 44,1% от общей суммы поступлений, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 647146,3 тыс. рублей или 55,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 105205,7тыс. рублей или на 10%.
     Согласно представленному отчету об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 1 полугодие 2016 года бюджет исполнен с профицитом в размере 185974,0тыс. рублей.
      Поступления налоговых и неналоговых доходов в I полугодии текущего года составили 511365,7тыс. рублей или 50,5% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления снизились на 19442,1тыс. рублей или на 3,7%.
      В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа удельный вес налоговых доходов составил 70,8 % (362036,0 тыс. рублей), неналоговых доходов 29,2 % (149329,7 тыс. рублей).    
      Безвозмездные поступления из федерального и республиканского бюджетов в I полугодии 2016 года составили в сумме 650793,6 тыс. рублей или 61,2% к уточненному годовому плану (1063912,6тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 128263,7тыс. рублей или на 24,5%.
     В отчетном периоде не поступили:
   - субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей при плане 9626,6 тыс. рублей;
   - субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности при годовом плане в сумме 13723 тыс. рублей;
   - субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи при плане 237,7 тыс. рублей.
     Кассовые расходы бюджета городского округа в 1 полугодии 2016 года составили в сумме 972538,0тыс. рублей. При уточненном годовом плане 2210624,6тыс. рублей. рублей, расходы исполнены на 44%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кассовых расходов увеличился на 66963,2тыс. рублей или на7,4% за счет поступления средств из федерального бюджета на строительство Улицы №9 (1 этап) в сумме 50000 тыс. рублей.
     Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского округа составляют расходы на образование – 583365,2 тыс. рублей (60%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 143581,5тыс. рублей (14,8%), на национальную экономику – 133030,8 тыс. рублей (13,7%), на культуру – 29462,9 тыс. рублей (3,0%), на социальную политику – 25923,4 тыс. рублей (2,7%).
      В 1полугодии 2016 года освоение средств осуществлялось практически по всем видам расходов ниже расчетной нормы, т.е. менее 50%, кроме раздела «Национальная экономика» -63,8%, «Физическая культура и спорт» (50,5%). Наименьшее освоение средств в 1 полугодии наблюдалось по подразделу «жилищное хозяйство» - 1,0%; «социальное обеспечение населения» -33,0%; «профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в образовании – 17,7%; «другие вопросы в области национальной экономики» - 35,7%; по разделу «Общегосударственные вопросы» – 31,8%, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» -31,9% и др.
     На реализацию мероприятий 17 муниципальных программ в бюджете утверждены объемы бюджетных ассигнований в размере 1845162,3 тыс. руб., уточненные объемы финансирования составили в сумме 2 135 206,7 тыс. руб.  
     В заключении отмечено, что не приступили к освоению денежных средств по муниципальной программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" при плане 100 тыс. рублей.          Непрограммные расходы составили за 1 полугодие 2016 года в сумме 10489,7 тыс.рублей при уточненном плане 75417,9 тыс. рублей, что составило 13,9%.
     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года непрограммные расходы увеличились на 54%. Удельный вес непрограммных расходов в общей сумме расходов бюджета городского округа составляет 7,6%.
     В заключении сделан вывод, что представленный отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года не противоречит действующему бюджетному законодательству и муниципальным правовым актам городского округа город Октябрьский и соответствует требованиям полноты учета и отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Возврат к списку

Счетчик посещаемости и статистика сайта